張家口市總預算執行情況報告

時間：2024-10-10 13:56:16 報告

張家口市總預算執行情況報告

　　下面是關于張家口市總預算執行情況報告，歡迎閱讀。

張家口市總預算執行情況報告

　　各位代表：

　　受市政府委托，我向大會報告2015年預算執行情況和2016年預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2015年預算執行情況

　　2015年，面對嚴峻復雜的經濟形勢和艱巨繁重的改革任務，在市委的正確領導下，全市各級各部門按照 “解放思想、擔當實干”的總要求，緊緊圍繞落實市十三屆人大三次會議各項決議，主動適應經濟發展新常態，積極應對經濟下行壓力加大、財政收支矛盾尖銳等突出問題，全面貫徹依法理財，大力推進改革創新，切實加強收支管理，全市預算執行情況總體平穩。

　　(一)全市財政收支情況

　　1、一般公共預算。據快報統計(下同)，2015年全市一般公共預算收入完成133億元，為年初預算的101.83%，同比增長5.73%(可比增長9%),圓滿完成了年初人代會確定的可比增長8%的目標任務,收入總量和增幅均排在全省第7位，與上年持平。全市一般公共預算支出391.3億元，為調整預算的95.83%，同比增長17.91%。其中：民生領域支出達316.95億元，占全部支出的80.99%，較上年提高1.54個百分點。

　　2、政府性基金預算。2015年全市政府性基金收入61.77億元，為年初預算的59.99%，同比下降33.40%。全市政府性基金支出68.72億元，為調整預算的94.7%，同比下降25.77%。收支下降主要是受土地成交量持續低迷影響,土地出讓金收入相應減少。

　　3、國有資本經營預算。2015年全市國有資本經營預算收入完成4.32億元，為調整預算的92.22%。全市國有資本經營預算支出4.03億元，為調整預算的93.81%(按《預算法》要求,我市于2015年首次編制國有資本經營預算，因此沒有上年對比數據)。

　　4、社會保險基金預算。2015年全市社會保險基金預算收入完成115.41億元，為預算的100.68%，同比增長5.4%。全市社會保險基金支出113.53億元，為預算的105.01%，同比增長15.42%。

　　(二)市本級預算執行情況

　　1、一般公共預算。2015年市本級一般公共預算收入完成54.10億元，為調整預算的102.07%，同比下降0.57%。市本級一般公共預算支出92.22億元，為調整預算的89.27%，同比增長4.83%。

　　2、政府性基金預算。2015年市本級政府性基金收入完成10.71億元，為調整預算的101.87%，同比下降75.82%。市本級政府性基金支出13.56億元，為調整預算的86.89%，同比下降67.9%。

　　3、國有資本經營預算。2015年市本級國有資本經營預算收入完成0.17億元，為年初預算的118.11%。市本級國有資本經營預算支出0.14億元，為年初預算的100%。

　　4、社會保險基金預算。2015年市本級社會保險基金預算收入完成78.31億元，為預算的102.12%，同比增長3.3%。市本級社會保險基金支出77.55億元，為預算的105.33%，同比增長13.41%。

　　(三) 落實市人大有關決議情況及2015年預算執行成效

　　一年來，全市各級各部門全面貫徹落實《預算法》，認真執行市十三屆人大三次會議及常委會各項決議，全面深化財政改革，加強預算執行管理，提高資金使用效益，努力保障和改善民生，各項工作取得新的成效。

　　———嚴格預算執行，全面推進依法理財。認真落實《預算法》和《張家口市人民代表大會常務委員會關于市本級全口徑預算決算審查監督暫行辦法》，將政府收支全部納入預算管理，預算體系不斷完善，政府收支更加完整。積極推進績效預算管理改革，確立了以“部門職責—工作活動—預算項目”為新型預算架構的績效預算管理機制，首次在預算編制中引入績效預算審核管理，實現了績效與預算的有機融合，強化了預算資金績效約束和績效管理要求。加大預決算公開，全面公開了市級政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算等，市直部門預決算公開率達到100%。

　　———堅持開源節支，確保經濟運行平穩。強化收入征管，建立完善重點建設項目稅收監控機制、綜合治稅聯席工作機制、國地稅聯合辦稅管理機制等長效機制，聯動管控能力得到加強，深入開展多行業稅收專項治理，清繳入庫稅款13.59億元，較上年增長36.17%。積極爭取上級政策資金支持，全年累計爭取上級各類資金221.87億元，同比增加27.87億元;爭取國家債券資金89.3億元，年節約融資成本5.2億元，有效緩解了縣區財政困難。全面清理財政專戶，認真盤活存量資金，切實減少暫付款規模，確保了資金安全高效。嚴格落實中央“八項規定”，嚴控“三公”經費，大力壓減一般性支出，推進厲行節約。

　　———落實惠民政策，加大民生保障力度。以民生為重點，優先保障涉及民生的各項社會事業發展。積極籌措資金，全面落實工資制度改革、機關事業單位養老并軌等政策;圍繞提標擴面，不斷提高社會保障力度，新型農村養老保險和城鎮居民養老保險實現全覆蓋，城鎮居民醫保、新農合財政補助標準提高到380元，新農合參合率穩定在95%以上;圍繞強農惠農，積極落實支農政策，爭取落實農村綜合改革財政獎補資金3.03億元，較上年增長13.45%，用于農村公益事業項目建設;整合涉農資金13.56億元，實施產業扶貧，加快農業現代產業園區和項目建設，夯實農村農業發展基礎;圍繞教育提質，加快教育事業發展，籌措資金11.6億元，主城區教育布局調整、高中教育振興、“全面改薄”、“蛋奶工程”和國家農村義務教育學生營養改善計劃等一批教育工程項目得以實施;圍繞城市品質提升，推進各項社會事業發展，落實資金4.49億元，支持“三館”建設、地質博物館建設、文物保護、農村文化建設等事業發展。

　　———加大投入力度，支持重點項目建設。圍繞“三大機遇”，在支持京津冀協同發展、申辦籌辦冬奧會、建設國家可再生能源示范區方面，加大政策爭取和資金投入力度，統籌資金4億元，用于大氣污染防治、環境綜合整治和環境監控能力建設等項目;爭取省級資金8億元，支持京張聯合申奧前期宣傳、調水工程、廊道綠化、規劃設計等項目建設;統籌資金32.16億元，保障交通基礎設施和新能源交通項目建設。圍繞產業轉型升級，籌集落實資金12.08億元，支持工業轉型升級、傳統產業技改擴模和商貿物流業、電子商務業等戰略性新興產業的發展。

　　———創新支持方式，提高資金使用效益。圍繞激發經濟發展活力，積極發揮財政杠桿作用，在全省創新推出 “政銀保”融資模式，建立保險保費補貼及風險補償機制，以市場化運作模式，通過信用入保、保單抵押的方式，撬動發放貸款7000多萬元，解決中小企業創業融資難、無抵押的困難。這項工作得到財政部的肯定，并在全省范圍推廣。支持大創園、高創園基地建設，為創新創業搭建平臺;通過財政貼息，推動股權投資基金運作，引導產業集聚和園區建設; 大力推進PPP項目實施，加大與農發行、光大銀行等金融機構合作力度，積極建立PPP項目引導基金，通過認真征集、篩選、推介，橋西區集中供熱項目納入財政部首批PPP示范項目并落地實施;進一步擴大政府購買服務范圍，制定了《政府購買服務管理辦法(暫行)》，全市政府購買服務事項達134項，購買內容涉及基本公共衛生、居家養老、河道清淤等11大類，資金規模達到3.87億元。

　　———規范財政運行，不斷深化財政改革。積極推進財政體制改革，預算管理、國庫集中支付、政府債務管控、財政監督等財政管理改革不斷深入。積極落實《預算法》，出臺了《關于深化財政改革總體實施方案》(“1+8”改革方案)，市縣財政改革有序推進;積極推進電子化支付改革試點，縣區國庫集中支付規范化改革穩步推進;完善出臺了《張家口市政府性債務管理工作意見》，集中開展了政府性債務篩選甄別，努力化解存量債務;規范政府債務舉借渠道和方式，最大限度置換存量債務，有效地防范運行風險;財政投資評審、政府采購監督、財政績效監督的力度和范圍不斷擴大。

　　各位代表，2015年是“十二五”的收官之年。回顧過去的五年，面對國際、國內復雜的經濟形勢，遇到的困難前所未有，經受的考驗前所未有，經過全市各級各部門攻堅克難、奮力拼搏，全市經濟實現了持續健康發展，財政經濟保持了平穩運行。五年來，財政綜合實力大幅提升，全市全部財政收入由2010年的144.8億元提高到230.68億元，年均增長9.8%; 一般公共預算收入由2010年的62.4億元提高到133億元，年均增長16.3%;全部財政收入占GDP的比重由2010年的14.99%提高到16.89%;一般公共預算支出由2010年的181.7億元提高到391.3億元，年均增長16.5%。五年來，社會民生事業得到持續改善，全市用于民生事項的支出由2010年的130.83億元提高到316.95億元，年均增長19.36%，養老保險、城鄉低保、優撫解困、社會安全、就業再就業等投入快速增長，教育、衛生、科技、文化等社會事業取得長足發展。五年來，爭取資金力度不斷加大，爭取上級轉移支付資金由2010年的110.27億元提高到221.87億元，年均增長15.01%，其中爭取生態功能區轉移支付補助資金36.2億元，并在全省率先實現了生態功能區轉移支付補助范圍市域全覆蓋，為全市經濟建設和社會事業發展提供了有力保障。五年來，財政管理改革全面推進，支持方式不斷創新，財政政策導向更加有力。財政體制、績效預算、國庫集中支付、綜合治稅、債務管控等改革進一步深化，工資、養老保險制度等改革穩步實施，財政管理能力得到較大提升。

　　“十二五”時期財政經濟扎實穩步推進，是市委正確領導和科學決策的結果，是市人大、市政協及代表委員們監督指導、鼎力支持的結果，是各級各部門共同努力、攻堅克難的結果。

　　在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政經濟運行工作中仍存在一些不容忽視的問題，主要表現在：財政收入增速低位運行，財政支出剛性增長，收支矛盾十分突出;個別縣區財政運轉困難，償債壓力較大，政府債務風險不容忽視;全面深化財政改革任務艱巨，特別是推進基層改革還面臨不少困難;有的部門依法理財意識亟待加強，財政績效管理和監督仍需加強。這些問題既是各界關注的熱點，也是財政工作的難點，我們將高度重視，進一步深化財政改革，創新管理機制，采取有效措施，認真加以解決。

　　二、2016年財政預算草案

　　2016年是實施“十三五”規劃的開局之年，是借力“三大機遇”加快發展的關鍵之年，編制執行好2016年預算，做好各項財政改革管理工作，對推動全市轉型升級、跨越發展、綠色崛起意義重大。

　　根據今年形勢和改革要求，2016年預算編制指導思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會及省市委全會精神，緊緊圍繞“解放思想、擔當實干”總要求，堅持依法行政和依法理財，著力轉方式、守底線、補短板、防風險，深入推進績效預算管理改革，加大財政資金統籌力度，積極轉變財政支持方式，致力提升資金使用效益，主動防范財政運行風險，為我市“十三五”開好局、起好步提供有力保障。

　　按照上述指導思想，預算編制過程遵循了以下原則：一是統籌兼顧、突出重點。堅持全口徑預算管理，加強“四本預算”之間的協調銜接，在預算安排上突出保運轉、保民生、保穩定，發展資金更多通過爭取上級支持、用活財政政策、運用市場手段等方式解決。二是強化保障、厲行節約。堅持量力而行、盡力而為，圍繞全市工作重點，著力支持民生項目和重大政策的落實，保障各部門事業發展必需的合理支出。同時，堅持厲行節約，嚴格控制“三公”經費等一般行政性支出。三是盤活存量、用好增量。加大財政資金統籌力度，用好用足國家各類預算管理改革政策，積極盤活存量資金，嚴格控制結余結轉，優化財政資源配置，最大限度緩解支出壓力。四是改革創新、績效導向。創新財政支持方式，加大推行政府購買服務、以獎代補、評估后補助、財政貼息、PPP、競爭性分配等模式，重點發揮財政資金的引導和撬動效應。改進預算控制方式，編制三年中期規劃，并將績效評價結果與預算安排掛鉤，切實提高資金使用效益。

　　(一)2016年全市預算草案

　　1、一般公共預算。2016年全市一般公共預算收入安排138.23億元，可比增長8%。這個目標是與全市經濟發展預期增幅相適應的，既考慮了2016年經濟下行壓力和國家結構性減稅等因素影響，也考慮了“三大機遇”帶來利好效應的逐步釋放，同時兼顧保障落實各類民生政策和市委重大決策部署的需要。全市當年一般公共預算收入，加上上級稅收返還、提前下達轉移支付、調入資金等235.2億元，收入總計373.43億元。

　　全市一般公共預算支出安排370.8億元，比上年年初預算增長34.57%，再加上上解上級支出2.63億元，支出總計373.43億元，收支安排是平衡的。

　　2、政府性基金預算。收入安排108.31億元，增長5.18 %。支出預算安排103.34億元，增長0.36 %;加上調入一般公共預算4.97億元，支出總計108.31億元，收支安排是平衡的。

　　3、國有資本經營預算。收入安排1515萬元，下降71.55 %，主要是縣區國有資本經營收入減少。按照以收定支的原則，支出安排1515萬元。

　　4、社會保險基金預算。收入安排179.94億元，增長43.23%;加上動用上年結余1.56億元，收入總計181.5億元。支出安排164.65億元，增長30.16%(增支主要用于養老保險提標、基本醫療保險提標和機關事業單位養老保險改革)，加上年終新增結余16.85億元，支出總計181.5億元。

　　以上收支計劃安排是預期性的，待各級預算經同級人大批準后，我們將及時匯總，報市人大常委會備案。

　　(二)2016年市級預算草案

　　1、一般公共預算安排

　　(1)一般公共收入預算

　　市級一般公共預算總收入149.33億元，主要包括：

　　①市本級收入預算安排54.45億元。

　　②稅收返還收入8.25億元。根據現行財政體制和相關政策規定，結合上年預算執行情況，中央、省稅收返還收入預計8.25億元。

　　③上級提前下達市級轉移支付收入71.72億元。其中：一般性轉移支付47.18億元，專項轉移支付24.54億元。

　　④縣區上解收入2.73億元。

　　⑤調入資金3.23億元。 (全部為2013—2014年存量資金)

　　⑥調入預算穩定調節基金7.75億元。

　　⑦地方新增一般債券收入1.2億元。

　　(2)一般公共支出預算

　　按照收支平衡的原則，市級一般公共預算總支出149.33億元，主要包括：

　　①市本級安排支出93.25億元。其中：市級財力安排支出71.8億元，上級提前下達一般性轉移支付支出10.48億元，專項轉移支付支出10.97億元。

　　②上解省支出2.71億元。

　　③對縣區稅收返還支出1.94億元。

　　④對縣區轉移支付支出51.43億元(已提前下達縣區，列縣區支出)。其中：一般性轉移支付36.07億元，專項轉移支付15.36億元。

　　2、政府性基金預算安排

　　2016年市級政府性基金預算收入17.32億元。主要包括：車輛通行費10.5億元，國有土地使用權出讓收入5.65億元，城市公用附加等其他各類基金收入1.17億元。

　　按照收支平衡原則，安排政府性基金預算支出17.32億元。其中：城鄉社區支出6.37億元，主要用于土地收儲、保障房建設、城市基礎設施建設、美麗鄉村建設等支出。交通運輸支出10.5億元，主要用于高速公路養護、運營、還貸支出。資源勘探信息等支出755萬元，主要用于散裝水泥、墻體材料專項支出。其他支出3783萬元，包括社會福利、體育事業等支出。

　　3、國有資本經營預算安排

　　2016年市級國有資本經營預算收入安排1500萬元，相應安排支出1500萬元，全部用于市公交公司交通運輸設施等方面的支出。

　　4、社會保險基金預算安排

　　市級社會保險基金預算包括企業職工基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、居民基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金共六項保險基金預算。2016年，市級六項社會保險基金收入預算安排111.11億元，當年支出99.4億元，結余11.71億元。

　　(三)市本級重點支出預算安排情況

　　2016年市級支出預算，在保障人員和基本運轉支出的基礎上，重點安排支持以下五個方面：

　　1.突出保障和改善民生，使人民群眾共享改革發展成果。一方面堅守民生底線，突出保障政策落實。安排資金18.44億元，重點落實國家關于社保、就業、醫療、住房等相關政策，實施基礎養老金、醫療保險提標擴面，健全低保優撫與基本公共衛生服務經費保障機制，促進低保線與扶貧線“兩線合一”，完善就業再就業服務體系及養老體系，推進公租房及棚戶區、農村危房改造工程建設。另一方面，夯實公共服務基礎，促進民生改善。一是安排資金9.08億元，重點改善辦學條件，繼續推進教育布局調整和振興高中教育工程，統一城鄉義務教育保障機制，促進教育均衡化發展;二是安排資金2.54億元，支持疾病預防控制和醫院基礎設施建設，全面提升醫療衛生服務水平;三是安排資金1.91億元，通過金融租賃、三年滾動預算等方式，支持電視臺高清頻道及轉播車購置、“三館”等文化項目建設;四是安排資金2.82億元，繼續推進“平安城市”建設，積極創建食品安全城市和國家安全城市。

　　2.突出脫貧攻堅和美麗鄉村建設，推動農業農村加快發展。統籌資金9.54億元，推動美麗鄉村建設，落實各項脫貧惠農政策。其中：安排資金0.65億元，通過搭建融資平臺，引入金融和社會資本，拓展美麗鄉村建設資金渠道;安排資金0.5億元，建立現代農業園區資金平臺，撬動金融資金投入;整合現代農業發展資金3.82億元，扶持農業龍頭項目和新型農業主體，引導發展特色產業，進一步延長農業產業鏈條;整合扶貧專項資金2.12億元，投入我市確定的扶貧重點工程，帶動貧困人口穩定增收，確保完成年度脫貧攻堅目標任務;安排惠農措施資金2.45億元，支持開展農村土地承包確權登記，落實農村綜合改革、綜合開發、財政獎補、糧食補貼、農畜技術推廣等各項惠農政策。

　　3.著力推動生態治理，突出綠色發展優勢。圍繞“生態經濟”發展戰略，加快綠色、低碳張家口建設，鞏固生態建設成果，共安排資金25168萬元。一是推進大氣污染防治，安排資金4160萬元(其中政府性基金預算安排960萬元)，用于加強黃標車淘汰治理，推廣使用新能源汽車，淘汰污染鍋爐，落實潔凈型煤補貼政策，推進秸稈綜合利用，實施新能源替代升級戰略。二是加強水源保護及綠化造林，安排資金13406萬元，用于開展清水河、洋河治理，開展水源地保護及地下水超采治理，推動林場建設及防火保護，實施氣象服務及退化林分改造項目，繼續推進增綠添彩工程。三是開展環境綜合治理及保護修復，安排資金7602萬元(其中政府性基金預算安排1000萬元)，用于地方煤礦關閉補貼、尾礦庫整改、地質災害防治、農村環境治理等，推進鞏固生態建設成果。

　　4.著力促進民生改善，落實各類改革政策。堅持民生優先，按照各類民生政策要求，加大財政資金傾斜力度，使人民群眾共享改革發展“紅利”，共安排資金137756萬元。一是落實社會保障政策。安排20910萬元，推進社保擴面提質，實現城鎮和農村居民社會養老保險全覆蓋，提高城鎮醫保及新農合補助標準，努力實現“老有所養、病有所醫”。安排8302萬元，落實城鄉居民最低生活保障，繼續完善對各類困難群體的救助政策，不斷提高救助水平和城鄉居民收入。二是推進重大民生工程。安排6595萬元(其中政府性基金預算安排500萬元)，完善就業再就業服務體系和殘疾人康復保障，重點支持解決農村勞動力轉移、城鎮就業困難人員、退伍軍人就業創業、殘疾人康復及就業等問題。安排28629萬元(其中政府性基金預算安排28329萬元)，用于保障性安居工程、棚戶區改造、農村危房改造等工程建設。安排資金2967萬元，用于社區基層建設及烈士紀念設施維護等支出。三是落實國家計生政策。安排1153萬元，實施對農村計劃生育家庭獎勵扶助，開展農村已婚育齡婦女生殖健康檢查免費服務等。四是落實收入分配制度改革。安排資金69200萬元，進一步規范行政事業單位津貼補貼和績效工資，推進機關事業單位養老保險制度改革和公車改革。

　　5.著力落實惠農政策，夯實農業發展基礎。堅持財政支出向“三農”傾斜，支持農業發展方式轉變，推進現代農業更快發展，共安排資金21605萬元。一是加快現代農業發展。安排4124萬元，促進奶業、葡萄、蔬菜、張雜谷等特色農業產業化發展，支持農業綜合開發項目，扶持農業產業化龍頭企業，促進農業生產經營的規模化和集約化。二是改善農村生產生活條件。安排6050萬元(由政府性基金預算安排)，支持重點片區農村環境面貌改造提升，推動美麗鄉村建設和中心村改造。安排6162萬元(其中政府性基金安排545萬元)，大力推進以水利建設為重點的農村基礎設施建設，支持農業節水灌溉、農村飲水安全等水利工程。三是助力扶貧攻堅及各項惠農政策的落實。安排5269萬元，落實農業保險保費補貼、糧食補貼、蔬菜等產品補貼政策，完善“一事一議”財政獎補政策，支持開展新一輪農村土地承包確權登記，落實蔬菜補貼、動物防疫等政策。

　　6.著力推動社會事業發展，營造和諧穩定局面。充分發揮財政職能，支持與人民群眾息息相關的各類社會事業發展，共安排資金82255萬元。一是支持教育事業發展。安排資金40965萬元，推進教育布局調整及振興高中教育工程，加強主城區教育標準化建設，實現教育均衡化發展，全面落實義務教育階段和中等職業教育免學費以及國家各項獎、助學金等政策，為創新發展提供軟環境支撐。二是推動醫療衛生事業發展。安排8751萬元(其中政府性基金預算安排935萬元)，努力健全城鄉基本公共衛生服務經費保障機制，繼續完善社區、鄉村等基層醫療衛生服務體系，著力支持實施基本藥物制度、疾病預防控制以及醫院基礎設施建設，全面提升醫療衛生服務水平。三是加大文化體育領域投入。安排12568萬元，支持“三館”建設，加強對非物質文化遺產扶持，繼續推動重點文化惠民工程和文化項目建設，加快建成覆蓋城鄉、比較完備的公共文化服務體系。支持全民健身活動中心建設，保障各類體育賽事，發展群眾體育，助力申奧。四是提高公共安全水平。安排17945萬元(其中政府性基金預算安排1400萬元)，繼續推進基層政法經費保障機制改革，重點支持城市智能管理系統工程、消防戰勤保障工程等項目，實施“護城河”工程，推動司法體制改革，促進平安城市建設。五是促進市場監管建設。安排資金2026萬元，加強工商、食品、藥品監管能力建設，促進食品藥品安全市縣創建，不斷提升監管水平。

　　三、認真做好2015年預算管理工作

　　2015年新《預算法》正式實施，對預算管理提出了新要求。我們將嚴格依法行政、依法理財，緊緊圍繞全市中心工作，不斷改進和加強預算管理，努力完成本次會議的各項決議。

　　(一)積極適應經濟新常態,促進財政穩健運行。認真分析研究經濟發展新常態下財政運行的新趨勢、新特征、新動力,大力促進創新驅動,優化經濟結構, 提升發展質量和效益,增強收入可持續性。加快建立現代財政制度,推進財稅改革,完善政府預算體系，改進年度預算控制方式,研究建立權責發生制的政府綜合財務報告制度,推進三年財政滾動規劃和部門滾動規劃管理改革,建立跨年度預算平衡機制。盤活各領域財政存量資金，提高使用效益，緩解財政收支困難，使積極財政政策更好發力。清理規范各類稅收優惠政策，深入推進綜合治稅，堅持依法征收、應收盡收。加強政府性債務管理，建立”借、用、還”相統一的政府性債務管控機制，有效發揮政府規范舉債的積極作用，切實防范財政運行風險。

　　(二)深入貫徹落實《預算法》,全面推進依法理財。嚴格落實《預算法》，以法治理念和法治思維推進財政改革、加強財政管理，將財政運行全過程納入法治化軌道。清理規范重點支出同財政收支增幅掛鉤的機制，一般不采取掛鉤方式，根據需要可以優先保障。嚴格控制預算追加，年度預算執行中除救災等應急支出通過動支預備費解決外，一般不出臺增加當年支出的政策，一些必須出臺的政策，通過以后年度預算安排資金。規范預算變更，部門預算嚴格按照科目執行，切實減少不同預算科目、預算級次或項目間預算資金調劑。定期清理結余結轉資金，對結轉兩年以上的政府資金，收回財政統籌使用，對政府性基金結轉資金規模較大的，調入一般公共預算，重點投向民生改善、公共服務、基礎設施建設等領域。

　　(三)完善透明預算制度，切實規范理財行為。按照建立全面規范、公開透明的政府預算管理制度要求，對現行預算管理制度進行規范和完善。深化績效預算改革，加快推進全過程績效預算管理，績效評價重點由項目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，評價結果作為制定財政政策、安排年度預算、編制三年滾動規劃、調整支出結構的重要依據。完善專項資金管理辦法，清理整合專項資金，建立專項轉移支付定期評估和退出機制。推進預算信息公開，嚴格公開時限，細化公開內容，擴大公開范圍，加大“三公”經費公開力度，使政府理財行為和資源配置結果曬在陽光下，提高財政資金使用績效，促進政府管理效能提升。

　　(四)創新財政投入方式，激發增長新動力。充分發揮市場機制和財政資金杠桿調節作用，轉變財政支持方式，大力推進股權投資、政府購買服務、PPP、“保險+信貸”和小額貸款保證保險、評估后補助等投入模式，支持重點產業、創新驅動、基礎設施、生態建設等領域加快發展，促進結構調整和轉型升級。改革財政專項資金分配使用方式，引入競爭機制，將財政資金分配從單項定向審批安排轉向多項選拔性審批安排，并結合撥改投、撥改保、撥改補、撥改獎、撥引貸等方式，提高財政資金使用效益，實現“少花錢、多辦事”、“花小錢、辦大事”，使有限的財政資金更好地改善民生、保障重點、促進發展。

　　(五)強化落實財經紀律，加強財政資金監管。全面落實中央“八項規定”和“約法三章”，大力推進財政源頭預防腐壞治理，把厲行節約的各項制度和要求體現到財政工作具體環節，扎緊制度籠子。嚴格執行全市黨政機關公務接待及市級機關會議費、培訓費、差旅費等管理辦法，全面實施公務卡制度，積極推進公車改革，強化“三公”經費管理。加強財政資金監督檢查，及時發現違規違紀問題，督促整改并依法追究責任。

　　各位代表，新的一年，我們將在市委的正確領導下，自覺接受人大代表監督指導，虛心聽取政協委員的意見和建議，開拓創新、銳意改革，努力完成全年財政預算任務，為加快全市經濟社會發展做出新的更大貢獻!

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