公司半年生產經營活動的分析報告
一、上半年生產經營情況
年初，根據省市經濟會議精神，DY公司及時召開了職代會和會議，提出了力爭實現陰極銅突破20萬噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬元的“三突破”目標。
上半年，在省市的正確領導下，公司堅持以鄧小平理論為指導，努力實踐“三個代表”重要思想，認真貫徹十六屆五中全會精神，全面落實科學發展觀，團結帶領廣大職工，深化內部改革，強化內部管理，生產運行情況保持了良好增長態勢，生產經營實現“雙過半”。其中主要產品產量、現價工業總產值和主要產品銷售價格再創歷史新高。
1、產值、利稅、主要產品產量完成情況
上半年完成現價工業總產值億元，為全年計劃的96.53，同比增長111.5；實現銷售收入億元，同比增長100.9；實現利潤億元，同比增長241.1。產值、利稅的大幅增長，主要得益于主產品價格的上升和主要產品產量的增加。
上半年，公司主要產品產量全部達到計劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產量再創歷史最好水平。礦產粗銅完成萬噸，為年計劃的48.02，同比持平(因新系統檢修影響，上半年礦產粗銅、硫酸產量未能實現任務過半，但超過進度計劃要求)。陰極銅完成萬噸，為年計劃的51.14，同比增長19.61；黃金完成公斤，為年計劃的49.06，同比增長35.64；白銀完成公斤，為年計劃的51.78，同比增長49.57；硫酸完成萬噸，為年計劃的43.09，同比增長5.93。
2、重點工程完成情況
上半年公司技改重點工程進展順利。共完成技改投資萬元。確保冶煉20萬噸能力達標的3#轉爐改造和制氧站擴能工程正在抓緊設備安裝，萬噸陰極銅生產系統建設已經完成廠房屋面吊裝。促進礦山持續發展的銅綠山礦井下深部開采工程全面開工建設。為擴大銅儲量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內外找礦付諸實施。與民營公司合資建設的10萬噸廢雜銅再生利用項目正在抓緊落實前期。30萬噸銅冶煉改造擴能工程初步可行性研究報告已編制，并進行了多次技術交流。合資建設的5萬噸銅線桿項目正在商洽中。
二、下半年生產經營安排
盡管上半年公司生產經營形勢良好，企業整體運行質量提高。但同樣存在的一些問題和困難，一是銅金銀等產品價格高位且波動頻繁的價格風險。滿負荷、高強度的生產，原料進廠、庫存占用勢必增加，一旦市場價格變化，將給生產經營帶來極大的影響。二是產銷平衡及生產組織難度大。進廠原料品質、均衡性無法保證，確保原料供應將是下半年的重點，另一方面為適應市場，原料結構需要調整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進入汛期，企業安全生產壓力大，任務繁重。
下半年，我們將堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹十六屆五中全會精神，繼續抓住難得的市場機遇，團結帶領廣大職工乘勢而上，加快發展，維護穩定，確保實現全年“三突破”目標。具體抓好以下幾方面：
1、加強生產組織協調，努力實現超產增效。千方百計克服冶化滿負荷生產中出現的各種困難和礦山露天、井下生產能力及原礦綜合品位下降等困難，進一步優化生產組織協調，努力提高日產水平，確保全年生產陰極銅萬噸，礦山銅萬噸，黃金斤，白銀噸；硫酸萬噸，鐵精礦萬噸。精心組織好產品銷售，不斷改進銷售方式，拓寬銷售領域，完善銷售網絡，力爭全年實現利潤、產品產量、產值、利稅再創歷史新高。
2、抓緊技術改造，增強發展實力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎建設、增儲找礦、安全環保等方面的重點項目建設。一是今年7月底完成冶煉3#轉爐改造和制氧站擴能工程，年內基本建成5萬噸陰極銅生產系統，為明年陰極銅生產能力達到萬噸打下基礎。二是年內完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開采工程達到進度要求。三是年內完成萬噸銅冶煉改造擴能工程方案論證和報批報備等，力爭年內開工建設。四是力爭年內開工建設5萬噸銅線桿項目。
3、加強節能降耗，實現管理增效。堅持把“嚴、細、實、新、恒、齊”的管理觀念落實到各項管理中，向嚴格管理、創新管理、科學管理方向努力，促進公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規范各項管理制度，進一步夯實管理基礎。下半年，通過落實整改措施，進行持續改進，切實解決管理中存在的問題。進一步理順管理職能，防止管理出現漏洞。二是不斷加強專業管理和定額管理，努力降低成本費用。繼續嚴格成本分析控制，并逐月逐季對比分析和考核兌現，確保冶化生產和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產品開發，重點抓好貧化爐渣回收有價元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽極泥中提煉稀貴金屬。
4、切
實做好安全環保。認真抓好安全生產及環保責任制的實施，重點加強冶化生產現場、礦山井下、露天深部、尾礦庫等重點部位檢查，發現問題及時整改。強化安全保護及責任意識，杜絕各類安全事故發生。
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