管理制度實施方案
在社會一步步向前發展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的管理制度實施方案，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
管理制度實施方案1
一、目的
為了規范公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，并使員工的工資核算做到有法可依，結合 有限公司(以下簡稱“公司”)實際情況，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度適用于本公司辦公室員工及管理人員。
在本公司工作的勞務派遣人員應遵守本制度。
在本公司工作的退休返聘人員、實習人員在工作時間、請假流程方面應遵守本制度。
三、工作時間與打卡
1. 打卡時間：周一至周五
上午9：00---12：00
下午13：00---18：00
中間作為午餐、休息時間，不作為工作時間。
2. 因工作需要，公司可將正常工作日與公休日調換，員工應予服從。如果員工未履行請假手續而無故不上班的，作“曠工”處理。
因工作需要，公司安排員工在休息日工作，公司可先行安排補休，員工應當服從公司的補休安排;如無法安排補休的，公司按2倍工資支付報酬。
3. 公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。
4. 打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。
(1)打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間;
(2)因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫《外勤登記表》,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續，否則按曠工處理。因停電、卡鐘(工卡)故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到行政人事助理處填寫《未打卡補簽申請表》，由直接主管簽字證明當日的出勤狀況，月底由行政人事助理據此上報考勤。上述情況考勤由行政人事助理進行管理。
5. 行政人事助理負責檢查、復核確認考勤記錄的真實有效性并在每月5日前匯總交財務部。
6. 員工倒休需提前申請，并以不影響部門工作為前提下當月完成，跨月作廢且以往年度的不再做繼續累計。倒休需填寫《倒休申請表》，由行政人事助理確認簽字后，部門經理簽批。
7. 員工不得自行倒休，未經批準自行倒休的按曠工處理。
四、加班管理
1. 對于因工作需要，部門負責人安排在日常工作時間以外長期固定超時工作的，盡量安排員工按實際加班時間在當月補休。因工作原因不能當月安排補休的，經部門負責人同意可適當推遲。補休不得跨年度累計使用。如確實不能安排補休的，公司根據有關規定支付員工加班工資。
2. 公司總部員工因工作需要加班，應通過OA流程進行審批，未經批準的，不作為加班;
總部員工加班由部門負責人進行審批;分支機構員工需要加班的，由所在分支機構負責人審批。
3. 下列情形不視為加班：
(1)未按規定進行加班審批而自愿在正常工作時間之外工作的;
(2)出差時路途上花費的時間;
(3)非工作時間出差在外，但并未安排正常工作或未經加班審批的的;
(4)公司或部門組織的旅游、娛樂、體育、聚餐及其他娛樂活動;
(5)公司在非工作時間組織的培訓;
(6)在正常工作時間內因個人因素未完成本職工作而延長工作時間的;
(7)公司在非工作時間安排與本職工作不同的值班的。
五、各類假期規定
病假
1. 員工休病假需提供一級以上醫院或社區醫療服務機構(市醫保定點)開據的病假條或診斷證明;連續休病假三天以上的，須提供個人醫保定點或三級醫院開據的病假條或診斷證明，否則按事假處理。
2. 員工休病假必須提前申請。如因情況緊急或突發而無法提前請假，應在休假當天上午8：00前通過電話向部門經理請假，并在上班后第一天完成請假審批手續，否則按曠工處理。
3. 連續請病假超過5天的，或者當月累計請病假超過10天的，公司有權要求員工到公司指定的三級甲等醫院進行復查，并以該醫院出具的假條作為請假依據。
4. 員工休病假期間的工資，按以下標準計發：
(1)當月病假累計5日內的，或年度病假在20天以內的，扣發日工資的50%，但扣除后的病假工資不低于最低工資標準的80%;
(2)病假超過上述天數的，按最低工資標準的80%發放病假工資。
5. 下列情形按曠工處理：
(1)職工自稱“病假”，但在事前或事后均不提交有效病假證明的，缺勤當日按曠工處理。
(2)職工制造虛假病假證明或者通過欺詐、威脅、利誘等不當手段騙取病假證明的，缺勤當日按曠工處理，同時應按公司獎懲辦法處理。
(3)職工出現病假期間外出旅游或在外兼職等情形的，視為職工欺詐取得病假處理。
6. 根據法律規定：職工因患病或非因工負傷，需要停止工作醫療時，根據本人實際參加工作年限和在本單位工作年限，給予三個月到二十四個月的醫療期。
醫療期滿后，經公司告知員工醫療期已滿或將滿，如職工仍繼續請假或不能到公司報到的，將視為“在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作”，公司有權直接通知解除勞動合同(無需另行提前通知)，并依法承擔經濟補償責任。
7. 病假與考核、獎金的關聯：
(1)本月內病假超過10個工作日時，月度考核評為c或c以下;
(2)本年內病假超過 50個工作日時，年度考核評為c或c以下;
(3)本月內病假超過 10個工作日時，不予發放月度獎金;
(4)本年內病假超過50個工作日時，不予發放該年年度獎金。
事假
1. 因私事而不能正常出勤的，須請事假，完成審批程序后方可休假。未辦理請假手續擅自離開崗位、或請假期滿未來上班也未續假者，按曠工處理。
2. 休事假需按公司規定提前填寫《請假申請單》，員工休事假三天以上的，需提前三天申請。
3. 員工請事假在3天以內的(含3天)，由部門負責人審批。3天以上的由部門負責人簽字同意后報總經理批準。
4. 每次批準事假原則上不超過3天，全年累計原則上不超過15天。超過上述標準的，公司原則上不予批準。
未達到上述標準，但無正當事由的，公司亦有權不予批準。
5. 員工請事假時，公司有權優先安排年休假。
6. 事假為無薪假期，每天扣除日工資的100%。
婚假
1. 符合法定結婚年齡的職工在本公司入職后結婚的，持有結婚證明，給予婚假10天。
2. 婚假應在辦理結婚登記后的六個月休完，超期的單位不再批準。
3. 婚假需提前兩周提出書面申請，出具結婚證，部門經理、總經理批準后交行政人事助理備案并一次性連續休完。
4. 本規定中的婚假天數不包括公休假和法定節假日在內。
5. 婚假應一次性休完。
6. 婚假為有薪假別，休假期間固定工資部分正常發放。
但是，與實際上崗相關的津貼、交通補助、餐飲補助、績效工資、提成工資、獎金等，休假期間不再享受。
喪假
1. 凡與公司簽定了正式合同的員工，其直系親屬(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)去世的，可休喪假3天。
2. 員工請喪假要求提供相關證明，應在親屬去世一個月內使用，申請喪假最遲應于休假當天提出申請。
3. 喪假為有薪假別，休假期間固定工資正常發放。
但是，與實際上崗相關的津貼、交通補助、餐飲補助、績效工資、提成工資、獎金等，休假期間不再享受。
產假及相關生育假期
1. 女職工產假為128天，其中產前可以休假15天。
難產的，增加產假15天(需持有醫院開具的證明)。多胞胎生育的，每多1個嬰兒，增加產假15天。
2. 女職工懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假。
3. 男職工配偶生育的，享受15天陪產假。
4. 女職工生育嬰兒后至嬰兒一周歲內為哺乳期，每天有兩次哺乳時間，每次30分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘。每天的兩次哺乳時間也可以合并使用。女職工哺乳嬰兒滿一周歲后，一般不得延長哺乳期。
5. 產假天數包括其中的'公休假和法定假日天數。
6. 孕檢假：
懷孕女職工，進行產前檢查的，按公假計算。
7. 計劃生育假：
(1)女職工放置宮內節育器，憑醫院證明休假算公假。
(2)已婚育齡男女職工，自愿做絕育手術的，憑醫院證明其檢查時間和休假算公假。
8. 產假期間工資、福利待遇
(1)符合領取生育津貼條件的女職工，生育津貼為女職工產假期間的工資，計入個人賬戶。產假期間停發各項工資補貼獎金，生育津貼低于本人月工資標準的，差額部分由公司補足。
(2)不符合領取生育津貼條件的女職工，產假期間的工資待遇按下列處理：
因女職工自身的原因(包括但不限于違反計劃生育規定)不能領取生育津貼的，公司不予發放產假期間工資或其它補償。
非因女職工自身的原因不能領取生育津貼的(如公司未繳納生育保險)，在國家規定的產假期間，公司按本人月工資標準發放工資。
(3)其它未作說明的產假期間，享受正常工資。
(4)如公司正常給職工發放產假工資，之后又申領了生育津貼的，公司有權從生育津貼中扣除公司已經發放的工資。
(5)上述規定中的“本人月工資”標準，按本人月工資中的固定工資部分計算，不含績效獎金與出勤方可享受的津貼。
年休假
1. 年休假天數按以下標準計算：
(1)累計工作年限為1年以上，不滿10年者，假期為5天。
(2)累計工作年限為10年以上，不滿20年者，假期為10天。
(3)工作年限滿20年者，假期為15天。
2. 職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：
職工請事假累計20天以上且單位按照規定不扣工資的;累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的;累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的;累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。
職工在享受年休假后，出現上述情形的，則下年度不得休年休假。
3. 國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
4. 員工入職本公司后連續工作滿一年的，可開始享受年休假。
5. 公司有權根據經營情況，統籌安排年休假。公司安排職工休年休假，或發出休假通知，而職工自愿上班的，視為公司已經相應安排年休假。
6. 員工未申請當年年休假的，可于次年6月30日前申請休完。逾期仍未休完的，視為員工自動放棄該年休假。
7. 公司給員工的年休假超過法定標準的，超出部分作為福利年假。福利年假未休的，員工不得要求公司作出補償。
員工所休年假，首先應視為法定年假。
8. 年休假為帶薪假期，按正常工資標準發放。
六、請假制度
1. 員工請假，均應在辦公平臺提前提交《請假申請單》。
2. 員工休假必須提前申請。如因緊急情況或突發急病而無法提前請假時，應在休假當天上午8：00通過電話向部門經理請假，并在上班后第一天完成請假審批手續，否則按曠工處理。
3. 請假必須由本人親自辦理有關手續，電話請假或委托他人代理手續的視為無效，將按曠工或自動離職處理。
4. 請假的核決權限
注：如因主管/經理外出，無法在規定期限內審批簽字，可在得到主管本人電話許可后，交由行政人事助理(文員)代為處理，事后補齊書面審批簽字。
5. 對病假、產假、計劃生育假、婚假、喪假等需提供相應有效證明的假別，請假時不能提供有效證明的，可先請事假，但必須在事后2天內補齊有效證明后再作相應處理。
6. 本制度其它條款對請假有特殊規定的，優先執行特殊規定;沒有特殊規定的，按此一般規定處理。
7. 下列情形按曠工處理：
(1)休假超期而未另行辦理請假手續的;
(2)以欺騙方式，或以不真實的請假理由取得批假的;
(3)請假未獲得批準而自行休假的;
(4)制度規定的其它情形。
七、違紀處理
1. 在規定時間未打卡或未到崗者，視為遲到;超過30分鐘者視為曠工(最小按曠工半天計算)。
未經許可在規定下班時間前離開者，視為早退;早退超過30分鐘者，視為曠工(最小按曠工半天計算)。
有正當理由且經核實者，或因公外出者，不按遲到、早退或曠工處理。
2. 遲到或早退者，每次扣罰工資50元;曠工者，每次(一天為一次)扣罰工資200元，同時還應按公司獎懲辦法進行處理。
3. 考勤全勤獎勵
員工在一個自然月里無請假、遲到、早退等事項者，視為全勤，公司給予全勤獎勵。
4. 考勤與績效獎金
有下列情形時，不再享受年度績效獎金：
(1)當年度曠工超過10天的;
(2)病假、事假或其它非正常上崗天數(帶薪假期除外)超過60個工作日的;
八、附則
1. 本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政辦。
公司有權對制度進行不定時的修訂或補充，員工應按經修訂或補充后的內容執行。
2. 本制度自總經理簽發后生效。
公司
簽發日期： 年 月 日
管理制度實施方案2
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。
10、會計檔案資料的'收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。
3、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
管理制度實施方案3
為了規范小區業主委員會公章的保管和使用，防止腐敗、瀆職、濫用職權等行為的發生，根據《業主大會議事規則》和有關法律法規，特制定本制度。
第一章 總則
第一條 業主委員會公章是業主大會的財物，任何人不得據為己有，隨意使用。
第二條 業主委員會的決定、決議自半數以上有表決權的委員簽字之時起生效，無須加蓋業主委員會公章;必要時加蓋業主委員會公章則僅作證明使用，不得以未加蓋業主委員會公章為由否定業主委員會決定、決議的有效性;只加蓋業主委員會公章但沒有半數以上有表決權的委員簽字的文件，不得視為業主委員會的決定、決議。
第三條 業主大會會議的決定、決議自半數以上業主大會會議成員簽字之時起生效，在加蓋業主委員會公章則僅作證明使用，不得以未加蓋業主委員會公章為由否定業主大會會議決定、決議的有效性。
第四條 業主委員會公章因故無法正常使用時，可以以半數以上有表決權委員簽字的方式代替加蓋業主委員會公章，同時采取一切合理手段予以追繳或廢除后重新刻制。
第二章 公章的保管
第五條 業主委員會公章由專人保管，一般由主任指定或業主委員會召開會議討論由專人保管，也可由業主委員會決議另行指定其他業主代表專人保管。
第六條 業主委員會公章保管人應妥善保管公章，不得委托他人代為管理公章，不得隨意擺放，以防止他人盜用，更不能將公章交于他人任意使用。
第七條 業主委員會公章保管人必須妥善保存公章使用申請單、登記簿和蓋章文件的復印件等文件。
第八條 保管業主委員會公章的業主委員會委員被暫時停止工作或資格終止的，應當自停止工作或終止之日起3日內將其保管的公章移交給業主委員會決議指定的專人。
第九條 更換業主委員會公章保管人的，原保管人應將公章及公章使用申請單、登記簿、蓋章文件的復印留底存檔文件等資料一并移交。
第三章 公章的使用
第十條 使用業主委員會公章的程序為：
1.使用人填寫公章使用申請單，注明事由并簽字
2.批準人員在申請單上或須蓋章文件上簽字;
3.公章保管人員在公章使用登記簿上簽字、填寫日期;
4.申請單和加蓋公章的文件復印留底存檔。
第十一條 業主委員會公章使用的批準人員為半數以上有表決權的業主委員會委員，審核人員為業主委員會主任，也可由業主委員會決議另行指定專人負責審核。
第十二條 對于存在明顯的錯誤，不宜加蓋公章的，公章審核人員和保管人有責任提醒批準加蓋公章的'人員，并且有權拒絕任何違反本制度加蓋公章的要求但無權拒絕符合本制度的蓋章要求。
第四章 審批權限
第十三條 下列事項經公章使用審核人員審核同意后可直接加蓋業主委員會
公章:
1.業主車輛在建筑區劃內出險，需要業主委員會在現場證明上蓋章;
2.業主委員會成員的任職證明;
3.須蓋章文件已經有半數以上業主大會會議成員簽字的業主大會會議決議和文告;
4.以業主委員會名義發給相關單位的一般性函件(函件上須有主任的簽字)該等函件不得包含有業主委員會承諾義務和責任等內容;
5.已經有生效決議的，以業主大會或業主委員會名義提起訴訟的起訴狀、授權委托書，及訴訟過程中需要提交的證據材料
6.按已經生效的以業主大會或業主委員會名義簽署的合同約定，催促合同相對方履行合同的函件;
7.向有關部門申請政策解釋、投訴的文件
第十四條 下列事項必須有半數以上有表決權的委員在申請單上或須蓋章文件上簽字，才可以加蓋業主委員會公章：
1.以業主委員會名義簽署的各種合同、備忘錄(合同、備忘錄文本須有主任的簽字);
2.向政府有關部門、其他單位申請辦理有關事宜的手續文件。
第十五條下列事項必須有半數以上有表決權的委員在須蓋章文件上簽字，才可以加蓋業主委員會公章
1.以業主委員會名義發布的各類須向業主公示的文告
2.業主委員會的決定、決議;
3.專項維修基金使用的申請文件、管理情況報告;
4.公共服務性收費的財務審計結果及其他財務性文件;
5.本制度和業主委員會決議沒有明確規定可以加蓋業主委員會公章的事項。
第十六條 在緊急情況下，有五名以上業主證明或有關政府部門證明，必須使用業主委員會公章，但無法完成公章使用手續的，公章保管人經電話征得主任、副主任及半數以上有表決權的業主委員會委員同意后，可以先予加蓋公章，但公章保管人須在事后三天內補齊蓋章手續。
第五章 附則
第十七條不按本制度保管使用公章，由責任人承擔經濟和法律責任。無法證明由于他人的責任造成公章的不妥使用的責任由公章保管人承擔。
第二十條本制度從20xx年8月22日起生效。
管理制度實施方案4
為助力集團高質量轉型發展，維護企業安全生產經營秩序，提高員工勞動生產率和工作效率，集團于20xx年12月21日下發了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法(試行)》。要求自下文之日起，集團公司實行統一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個突出特點。一是統一性，考勤設備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無特權人員、無考勤盲區。三是考勤方法的科學性與先進性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工數據庫系統一的'基礎上，電子考勤將實現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時要求在一年考勤期內要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。對于職工連續無故不參與考勤超過十五天，或者一年內累計超過三十天者，按照曠工處理，解除勞動合同，不予經濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況匯總表，在集團范圍內公示。
對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確保考勤制度在公司順利實施。
管理制度實施方案5
國家高度重視青少年兒童成長工作，20xx年上半年，教育部陸續出臺了《關于加強中小學生手機管理工作的通知》、《關于進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知》、《中小學生課外讀物進校園管理辦法》、《關于加強義務教育學校作業管理的通知》、《關于進一步加強中小學生體質健康管理工作的通知》等文件，對相關工作作出部署。
為貫徹落實省人民政府教育督導委員會辦公室印發的《關于轉發國務院教育督導委員會辦公室組織責任督學進行“五項管理”督導的通知》精神，家校共育，全面促進中小學生健康成長，特制定本方案。
一、總體要求
以有關思想為指導，全面貫徹教育方針，堅持“五育并舉”，落實立德樹人根本任務，發展素質教育，確保中小學生作業、睡眠、手機、讀物、體質管理規范化、科學化。
二、工作目標
加強學生作業布置科學性、合理性規范要求，確保作業總量不超標：加強學生睡眠及午間休息管理，確保學生睡眠充足；加強學生手機進校園的管控；加強學生課外讀物排查；加強學生體質管理，切實提高學生的體質健康水平。
三、主要任務
1.加強手機管理。利用班會、家長會等多種方式告知學生和家長，原則上不得將手機帶入校園。學生確有將手機帶入校園需求的，須經學生家長同意、書面提出申請，進校后應將手機交由班主任統一保管，禁止帶入課堂。明確統一保管的場所、方式、責任人，提供必要保管裝置。利用電子班牌和通過建立班主任溝通熱線等措施，解決學生與家長通話需求。通過國旗下講話、班隊會等多種形式加強教育引導，讓學生科學理性對待并合理使用手機，提高學生信息化素養和自我管理能力，避免簡單粗暴管理行為。做好家校溝通將手機管理的有關要求告知學生家長，講清過度使用手機的危害性和加強管理的必要性。家長應履行教育職責，加強對孩子使用手機的督促管理，形成家校協同育人合力。
2.加強睡眠管理。教務處聯合德育處把科學睡眠宣傳教育納入課程教學體系、教師培訓內容和家校協同育人機制，通過體育與健康課程、心理健康教育、班隊活動、科普講座以及家長學校、家長會等多種途徑，大力普及科學睡眠知識，廣泛宣傳充足睡眠對于中小學生健康成長的極端重要性，提高教師思想認識，教育學生養成良好睡眠衛生習慣，引導家長重視做好孩子睡眠管理，保障學生睡眠時間。根據不同年齡段學生身心發展特點，小學生每天睡眠時間應達到10小時。統籌學校作息時間，小學上午上課時間一般不早于8:20；合理安排課間休息和午間休息，確保學生達到規定睡眠時間要求。
3.加強讀物管理。激發閱讀興趣，大力倡導學生愛讀書、讀好書、善讀書，學校設立閱讀節、班級建設讀書角等，優化校園閱讀環境，推動書香校園建設。注重開展形式多樣的閱讀活動，提高學生閱讀興趣，培養良好閱讀習慣。以年級或班級為單位，科學推薦讀物，推薦原則、程序按《教育部關于印發<中小學生課外讀物進校園管理辦法〉的通知》執行。進校園課外讀物推薦目錄要向學生家長公開，堅持自愿購買原則，禁止強制或變相強制學生購買課外讀物。加強圖書室(館)建設。中小學部要加強圖書室(館)建設，定期更新圖書，提高圖書室(館)的.使用率。加強對學生攜帶進入校園讀物的管理，發現問題讀物應及時予以有效處置，消除不良影響。
4.加強作業管理。嚴格執行課程標準和教學計劃，堅持小學一年級零起點教學。在課堂教學提質增效基礎上，切實發揮好作業育人功能，布置科學合理有效作業，幫助學生鞏固知識、形成能力、培養習慣，幫助教師檢測教學效果、精準分析學情、改進教學方法，促進學校完善教學管理、開展科學評價、提高教育質量。小學一、二年級不得留書面家庭作業，三至六年級家庭作業每天控制在60分鐘以內，嚴格按照規定控制作業總量。采用習課堂模式，盡量使小學生在課堂上完成書面作業。注重作業設計，將作業設計工作納入校本教研工作體系，確保作業難度符合學生實際，不得超過課程標準要求。鼓勵分層布置作業，布置彈性作業、個性化作業，注重設計探究性作業、實踐性作業，探索跨學科業、綜合性作業，堅決杜絕給學生布置機械性、重復性、高難度的作業，雙休日及節假日不得加大作業量，不準用增加作業量的方式懲罰學生，特別是教師不得通過微信和QQ等方式布置作業。嚴肅作業批改。任課教師要認真批改作業，做到“五有五必”，不得給家長布置或者變相布置作業，不得要求家長檢真和批改作業。
5.加強體質管理。嚴格執行課程計劃，配足配齊專兼職體育教師。落實課程標準。按照國家《體育與健康》課程標準，開足上好體育課，嚴格落實1-2年級每周4課時，3-6年級每周3課時。定期舉辦學生運動會或綜合性體育節，大力發展校園特色體育項目，每天統一安排30分鐘的陽光體育大課間活動，保證學生每天在校體育鍛煉時間不少于1小時，推進N+1課程建設，培養學生掌握1-2項運動技能，形成良好的體育鍛煉習慣，切實提高體質健康水平。綜合防控近視，每天上下午各做一次眼保健操，建立中小學生視力狀況監測機制，建立并落實學生體質健康測試制度，建立學生體質健康檔案。
四、組織管理
領導小組：
組長：XX
副組長：XX
組員：XX
工作小組：
組長：XX
組員：XX、各教研組長
管理制度實施方案6
財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規和會計制度，敬崗愛業，不做有損公司的事。嚴格按照公司財務制度，做好本職工作。對待工作認真踏實，樹立服務意識。為了完善公司財務管理，綜合本公司的實際經營情況，經總經理批準特制訂本公司財務管理制度。
一、財務工作范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性.
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、會計檔案資料的收集整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
10、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各項費用開支標準和審批制度
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取借款單，詳細填寫借款日期，資金性質，部門，出差地，出差天數及金額。經本部門主管簽字報總經理批準方可到財務借款。(無總經理簽字批準，財務不得辦理借款)。借款單交會計留存，待借款人歸還借款或報銷后，會計方可將借款單交還借款人。前次出差返回時間超過5天未報銷者不得再借款。本司暫無出差事宜，標準待定。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(現金或支票)，部門，借款理由，所借金額，經本部門主管簽字報總經理批準方可到財務借款。(無總經理簽字批準，財務不得辦理借款。特殊情況需經總經理電話批準同意，方可辦理借款。但次日須補辦審批手續。)
3、購置固定資產借款：施工用具，生產設備單價在1000元以上，使用年限在1年以上者，辦公用品，單價在2xxx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單，固定資產請款單報總經理批準后方可到財務辦理。購置固定資產必須要開具正式發票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批準后執行。所有備用金借款當月報銷下月再借，每年年度終報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費，招待費，周轉資金等，審批程序同第1條。
6、因出差借款，出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的`，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由總經理批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明及開具收據。
3、報銷時須由經手人填寫費用審批報銷單，原始發票付報銷單后面，寫明實際發生的費用事由，明細，金額，經手人簽字，報總經理審批簽字后到財務復核，方可報銷。報銷手續采取誰經手誰報銷。單筆報銷，不得多次合計報銷。因銀行對庫存現金的控制，財務庫存現金不足時，先在財務登記報銷計劃，由財務通知報銷。
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經主管領導簽字，總經理審批簽字，到財務部復合方可報銷。
四、工資及考勤管理：
1、為便于及時計算工資，每月月底最后一天至下月的第一天，各部門將考勤表經職工簽字認可，報主管領導審核簽字，交財務計算工資，誤期各部門自行負責。
2、每月職工加班的要經主管領導審核簽字，報總經理審批簽字后交財務做加班工資表，未經審核審批的不得計付加班工資，隔月未報按放棄加班處理。
3、行政和保安主管保潔主管將已簽訂的在職職工的名單發財務。每月人員進出變得應向財務報出清單，以便財務核對在職人員工資。如考勤表有職工考勤名單而無簽訂勞動合同，又沒有人員變動名單的，財務當月不計算工資，核對后補。
五、財務部總賬會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類賬和總賬。端正服務態度，做好服務工作。
2、全面了解、掌握國家有關財務和稅務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行。
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳。
4、對其他應收款、應收帳款及時催收清理，按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點。
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚。
6、負責裝訂、管理會計檔案。
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
六、財務部出納會計崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚，內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金。
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
4、所有費用報銷，借款等資金流動，應該嚴格實行審批制度，由總經理審批簽字后方可報銷或付款。端正服務態度，做好服務工作，對報銷人員報銷事宜等做好認真的解釋工作。
5、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章。
6、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責。
7、完成領導交付的其它工作。
七、帳簿管理
1、由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：現金日記帳、銀行存款日記帳。
2、以上各帳簿由公司總賬會計進行記錄。
3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚，按月合計累計。
此財務管理制度由財務部解釋
管理制度實施方案7
一、財務工作管理制度
1、認真執行國家的財政方針、政策，財務人員要以身作則、奉工守法、不徇私情。
2、合法收入、嚴格支出。凡該收的要抓緊收回，凡不貼合財務開支標準和開支計劃的要拒付。臨時必須暫支的應按審批手續辦理。
3、學校對外的所有開支均應取得合法的原始票據、原始憑證由經手人、驗收人簽字后由校長審批才能付款結算。
4、嚴格掌握存庫限額，超過部分應及時存入銀行。未經批準不準透支，不準私自挪用公款和借支私用。
二、財產管理制度
1、各室場負責人把財產物品逐項登記，造表冊。建立學校固定總帳，室場明細帳，帳物相符，每學期要逐項檢查財產情景、新增財產要及時入冊，自然損耗的要申請報廢，審批后注銷。
2、低值易耗品用量較大，所以每位教師復印、速印要登記。
3、領發制度。領取物品必須辦理領物登記手續，以明職責，防止校產流失，掌握校產的去向及用途，校產一般不能外借，若需外借，由校長審批。
4、愛護公物。注重管理，做到防濕、防曬、防銹、防腐。合理使用，人為損壞、遺失校產者照價賠償。
5、學校貴重器材由專人保管，專人使用(如DV攝錄機、復印機、速印機、數碼相機)。
三、采購工作制度
1、學校所有采購工作必須在校長的領導下，由學校指定相關有專長的人員購買。
2、遵循“質量優良、價格合理”的原則采購，不得收取任何形式的利益。
3、凡是學校組織采購的物品，都必須經校產管理員、相關室場負責人、使用人同時簽收，確保如數收貨、入庫。
四、水電管理制度
1、學校水電由學校統一管理，學校水電安裝、維修由指定人員實施，線路安裝必須規范化，做到定期檢查，及時維修，確保安全。
2、節儉用電，出操、集會或室外授課必須關燈、關風扇，放學時要關燈、關風扇、關電腦、電視，切斷電源，放假要關總電源。
3、珍惜用水。如廁后沖水、洗手要關好水龍頭，防止滴水或水長流現象，養成節儉資源的習慣，增強環保意識。
五、學校綠化、衛生管理制度
1、學校綠化要系統地整體規劃，持之以恒地搞學校綠化建設和管理。
2、師生要愛護花木、草坪，嚴禁攀樹折木，采摘花果，掏鳥窩。
3、保護樹木生長、凈化、美化，綠化學校，嚴禁在學校內焚燒枯葉、廢紙、雜物等。
4、學校內的一切花草樹木，任何人不能私自更動，如需要更動必須征得校長同意。
5、定期對花草樹木進行除蟲、施肥、澆水、修剪。
6、各班每一天對學校衛生包干區進行兩次清潔，主要掃除垃圾、清楚雜草、清理積水，確保有一個良好的學習、工作、活動環境。
7、堅持學校環境整潔、美觀，請不要隨地吐痰、口香糖，不要亂扔垃圾、紙屑、瓜皮果殼、食品飲料包裝袋。
8、做禮貌學生，大小便后要沖水、洗手，不亂涂亂刻亂寫，不做有損禮貌形象的`事。
六、門衛管理
為了維護學校正常的教學秩序，保障學校財產和師生人身安全，特作以下規定:
1、校外人員進入學校必須主動到門衛值班處登記，并經門衛值班人員同意后方能進校。否則，門衛工作人員有權加以阻攔。
2、騎自行車出入校門，一律下車。自行車入校必須在指定地點停放。非本校教職工的自行車應停放在車棚內。任何人的自行車不得駛入教學區。
3、非本校機動車輛入校必須經門衛同意。所有車輛進校后均需慢行，不得鳴笛，不得駛入教學區。
4、各類商販不得以任何借口進入學校或在學校門口擺攤叫賣。
5、攜帶物品出校(如電視機、收錄機等)必須主動到門衛值班處登記，并說明情景。屬學校財產必須持有學校總務處發放的證明。否則，門衛有權追問并扣留。
6、上課期間，學生不準外出(如需外出，必須由教師或家長陪伴)。家長接送小孩，車輛不要開進學校(下雨天除外)。
7、在學校內進行大型活動，需學校領導批準方可使用，但必須服從管理人員的指揮。
8、任何人進入學校，都要遵守上述規定。對拒不服從管理，無理取鬧，情節嚴重者，學校保衛人員將采取必要的強制手段維護學校治安，或將其送社區治保室處理。
學生入校時間:上午7:30，午時2:00
學生離校時間:上午11:50，午時6:00
管理制度實施方案8
為全面貫徹落實《整體推進教育教學改革實施方案》精神，有效促進我校教育教學改革，使全體教師進一步規范自己教學行為，適應新課程改革的要求，有效提高課堂教學效益和學校辦學水平，結合本校實際，特制訂本方案。
一、指導思想
以市教育局提出的“辦人民滿意的教育”為宗旨，根據教育教學改革會議精神，充分發揮教科研先導服務功能，堅持“抓規范，促質量；抓教研，上水平”的教學工作思路,全面實施現代教育管理制度構建改革。
二、現代教育管理制度構建改革目標
（一）總體目標
1.完善現代學校管理制度。堅持依法辦學，充分反映廣大教職員工、學生的意愿，建立完善全校師生共同遵循的學校章程，體現學校辦學特色和發展目標，形成共同的理念和價值認同。建立起依法、科學、民主、人本、高效、開放的學校管理制度，主要包括建立有利于民主管理的教代會制度、有利于激發教師積極性的聘任制度和績效獎勵制度、有利于教師成長的培訓培養制度和評價制度、有利于學生全面發展和個性張揚的管理和評價制度、有利于學生創新能力和實踐能力培養的課程實施與課堂評價制度及有利于社會廣泛參與，學校、家庭和社會三位一體的家校共育
制度等。
2.實施民主科學管理。建立民主化管理模式與運行機制，實現決策過程民主化、管理過程規范化和監督過程完備化；將管理實踐的重心下移，權力下放，構建平等和諧的干群關系，倡樹民主平等的師生關系，調動教與學各方面的積極性；堅持定量與定性相結合，建立完善干部、教師業績檔案，用好量化成績，切實解決在崗與不在崗一個樣、干與不干一個樣、干多干少一個樣、干好干孬一個樣的問題，特別是在崗位人員調配、績效獎勵等問題上，能力強、干得好的就放在重要崗位上，就要給予績效獎勵；在人本、民主、量化管理的基礎上，實現科學與人文管理的有效融合，發揮學校管理的最佳效能。
（二）具體目標1.完善教代會制度（1）教代會的代表產生：
由教職工直接選舉產生。代表人數是全校教職工總數的20%，代表中教師占60%以上。
（2）教代會的組織制度：
教代會的組織原則是民主集中制。三年為一屆，每學期召開兩次，每次必須有三分之二以上人參加。
每次大會均采用無記名投票或舉手方式，選舉與表決必須獲應到代表半數以上同意才有效。
2.教師聘任制度
（1）以雙方平等自愿、“雙向選擇”為依據。學校或者教育行政部門可根據國家的有關規定和學校教育教學、科研工作的需要，自主確定學校的機構設置和教師結構的比例；
教師有權根據本人的專業知識、業務能力選擇適合于自己的工作崗位。
（2）學校和教師基于平等、合作的原則和意愿簽訂聘任合同，合同上明確規定雙方的權利、義務和責任。
3.教師培訓制度
（1）學校建立教師培訓發展績效認定小組，負責對教師的培訓發展情況（中期培訓監管和培訓發展結果認定）作評估考核。
（2）每個教師學年初要制訂個人進修計劃，每學期結束要認真寫好學習體會或經驗總結，并報學校教導處備案。
（3）每個教師嚴格按照自己的'培訓發展計劃選擇最適合的形式參加學習培訓，不斷提高自己的師德修養和業務素養，提高自己的知識水平，完善調整自己的能力結構。
（4）每期末，學校將對集中培訓的內容進行測試，教師人人必須參考。
4.學生評價制度應遵循以下原則
（1）科學原則：遵循教育教學規律，改變單純以分數來評價學生的偏頗做法，從思想道德、文化科學、身體心理、審美情感、勞動技能等幾個方面對學生進行全面評價，既符合人自身發展的規律，以體現了社會發展對人才的素質的要求。
（2）全面性原則：全面性有兩層含義：一是素質目標內容全面，即包括德、智、美、勞和個性心理等方面，讓學生全面和諧地發展；
二是面向全體學生，讓每個學生都得到發展。
（3）整體性原則：用“分數＋等級＋特長＋評語”的評價方法，從德、智、體、美、勞和個性心理等方面的整體發展，從組成每一個方面的各要素協調發展來評價學生，從而解決過去的那種重智輕德以及由此造成的學生過重的課業負擔、心理負擔。
（4）期望性原則：充分體現教師對學生學業成績、基本素質和個性特長發展的期望，讓學生充分地感受師情、師愛，真切地體驗期待、體驗成功，進一步增強刻苦進取的自信心和自學性。
（5）發展性原則：根據學生智商、性格差異等客觀因素，確定素質發展層次，把基本素質發展情況定為“合格”、“良好”、“優秀”和“未合格”四個等級。
5.加強教研組管理，各教研組設教研組長一人，由教科室和教務處任命并頒發聘書，簽訂責任書，另外行政領導蹲點各教研組全程參與各組教研活動，行政人員每學期參與教研活動不少于10次，教研組長在教務處領導下具體組織本教研組教師開展各項工作。
6.加強班主任管理，選拔有責任心有能力的班主任，加大對班主任的獎懲力度。根據我校班級管理細則，按年終考核名次，每月獎勵班主任1-2名30元，3-4名25元，5-6名20元，提升班主任工作的積極主動性。
7.落實好家訪制度
（1）、班主任每學期要對1／2以上的學生進行家訪，一年內對全班學生家庭普訪一遍。
（2）、每學期開學第二周，各班制定家訪計劃，要求普訪1／2，重點訪2～3人。
（3）、第18周前完成任務的給予獎勵，超額完成任務的加獎。
（4）、期末交家訪記錄，學校教導處存檔保存。學校對各班家訪記錄進行檢查，并對受訪學生進行座談、抽查，凡在檢查中發現一例弄虛作假的，扣除全部獎金。
（5）、家訪工作與期末評先、年終考核掛勾。
8.教師考勤制度
（1）教師必須自覺遵守規定的上下班時間，嚴守工作崗位，履行職責，認真做好所承擔的各項工作，無特殊情況不能遲到早退，遲到、早退三次按事假半天處理。
（2）教師外出聽課、開會或半天以內的因私外出應提前向教導處請假。
（3）教師因事不能來校須寫請假條報教導處或校長室審批，請假半天由教導處審批，半天以上由校長審批，課務和其他事情（如班主任工作、午間看護、值日等）自行安排。三天以內因公外出，課務自行安排，超過三天的超出天數的課務由教導處安排。
（4）教師病假必須出具醫院證明，并及時通知教導處做好代課安排。
9.設立家長開放日制度和家長委員會制度
每學期確定一天向家長開放，歡迎家長進校進課堂參觀聽課。并召開家長座談會，聽取家長的意見和建議。
10.實施民主化管理，學校班子成員、班主任、教研組長、各5科骨干教師組成學校現代學校管理制度制定小組，學習現代學校管理制度，修改現代學校管理制度，建立科學有效的教師業績考核方案，調動教師工作積極性。
三、推進步驟與策略
第一階段（20xx年9月3日至20xx年10月10日）完成改革動員、設計和制度初步形成工作。
1.成立組織機構，成立工作小組。
2.廣泛宣傳發動。召開全體教職工會議，學習上級文件精神，發放致家長的一封信，召開教師代表會、家長委員會。
3.制定《河東區xxx小學現代教育管理制度構建實施方案》。
第二階段
主要完成學校管理制度的進一步完善工作。
1.結合學校實際，發現不足，及時修正。
2.同兄弟單位交流探討。
3.修訂學校管理制度，形成定稿。
四、組織機構
河東區湯河鎮樓子小學現代學校制度建設小組
組長：xxx副組長：xxx
成員：xxx
管理制度實施方案9
第一章：總則
第一條：為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據國務院發布的《現金管理暫行條：例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條：例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規定。本規定適用于總公司及各所屬企業。
第二條：本規定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等)。
第三條：財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。
第二章：總公司資金計劃控制
第四條：總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”。
第五條：各所屬企業必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準后下達。
第六條：各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監督資金計劃的執行情況。
第七條：總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。
(一)金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。
(二)金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。
(三)在手續齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。
(四)辦理匯票須提前兩天通知財務部。
第八條：計劃外借領大額款項，業務部門或專業公司須辦理調整計劃手續，經公司總經理批準后交財務部，財務部根據資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。
第九條：各部門不按規定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，第三章：現金管理
第十條：現金的收入、支出范圍：
(一)現金收入包括：公司經濟業務范圍內的一切現金收入以及支用款項的退回現金等。
(二)支出范圍：
1、職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規定的對個人的`其他支出。
2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
3、結算起點以下的零星支出。
4、發給職工的各種獎金。
5因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當地有特殊情況等，必須使用現金結算的。
6、中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出。
第十一條：以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據，由財務部進行日常經濟業務的現金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。
第十二條：現金收支業務的管理
(一)現金收入的管理
1、無論是否簽合同、協議，公司的所有現金收入，經辦部門必須連同收款說明書、發票或收據副本等，于收進日(最晚于次日)如數交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門內。
2業務人員辦理業務預借的現金，其未支用部分應連同有關業務憑證(發票或收據支出憑單)送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。
(二)現金支出的管理
1、預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表(代借款單)，寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業公司總經理簽字后交財務本部總經理或專業公司財務經理簽批后辦理，稽核員按預算審核。
2、預算內經常性費用支出(辦公費、小額招待費、市內交通費等)，無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業公司總經理簽字，連同發票或收據交財務部稽核員審核后，交財務部經理簽字辦理。
3、預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執行。
4，業務部門借領現金(不包括差旅費借款)，必須在15天內報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現金，必要時停辦該部門現金借領業務。試工人員不許借款，由該部門經理代借。
5業務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現金，可開出支票轉入其個人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章：銀行收支結算管理
第十三條：根據中國人民銀行規定，本公司目前采用銀行匯票、商業匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿易業務和對外經濟合作業務中采用信用證結算方式。
第十四條：銀行結算資金管理
(一)銀行結算收入的管理。
1通過銀行轉來的非支票結算方式的營業收入憑證，財務部轉交業務經辦部門，由經辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續，并進行會計處理。
2、由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業的往來款的單據，收到后交經辦部門，經辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。
3、業務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。
4、信用證結算按我公司(迸出口業務財務管理規定)中的有關規定辦理。
(二)銀行結算支出的管理
1、根據合同、協議的規定，由業務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經辦業務部門填寫經費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。
2、日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。
3、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期和規定限額，在銀行規定開空白支票范圍內才可以開出。
4、專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。
5、一個部門已領用三張支票，不按規定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發新的支票。
第五章：報帳銷帳
第十五條：各部門預借的支票，結算款項業務處理完畢，應及時執有關憑證(發票或收據、支出憑單等)在一周內到財務部報帳銷帳。
第十六條：為貫徹經濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業務人員報帳，屬預算內支出，由部門總經理審簽，報財務本部按權限審批;屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經理報帳由總公司總經理審簽。
第十七條：應付現金的金額在2000元以上的報帳，原則上以支票轉入報帳人信用卡內。
第六章：附敗
第十八條：本規定由財務本部負責解釋和修訂。
管理制度實施方案10
學校財務管理是教育教學的“先行官”，是學校教育教學工作的有力保證，為使學校的財務管理更有效地為教育教學工作服務，根據本校實際，特制訂本工作制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
會計管帳不管錢，出納管錢不管帳
按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計人員要嚴格遵守《會計法》嚴格執行制度，對于弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級的違紀行為拒絕執行。2、學校經費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
學校的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校務會或教代會審額。
學校經費支付原則
不違反財經紀律，不鋪張浪費
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、學校添置大型設備及維修、基建等需經校務會或教代會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開學校收支情景。
4、每學期末向教師公開福利分配情景。
三、財產管理制度
1、物品登記驗收制度
學校財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入帳，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入帳三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。總務管物，不管錢。
2、學校財產保管使用制度
學校財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的.物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。
學校的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、學校財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查，(班級財產每學年登記造冊，期未對照檢查)發現遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責人，根據情景酌情賠償。
成立學校清帳小組，每學期期未對學校的帳目進行一次清查。發現問題及時查明原因，責成有關人員限期整改。
每學年對學校帳目(包括資產使用情景)財產向學校教代會報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的職責人，班級進行獎勵;對問題較多的職責人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前，總務處應予先研究全學期的教學辦公所需要的物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的簿冊征訂工作，教導處預先作好安排，總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習資料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要的必須經教導處批準。
管理制度實施方案11
為及時獲取我院教學及教學管理的動態信息，加強教與學的溝通，充分發揮學生在教學工作評價中的積極作用，及時發現并修正教學、教學管理過程中存在的問題與不足，進一步提高我院的教學質量和教學管理水平，經研究決定實行教學信息員管理制度。為保障這一制度的實施，特制定如下規定：
一、信息員的遴選要求
（1）有較高的思想政治覺悟，責任心強。
（2）學習成績好，具有一定的組織能力。
（3）每班信息員一名，原則上由所在班級學習委員（或班長）擔任。
二、教學信息員的組織管理
（1）教學信息員由所在班級推薦，經所在系、學生工作處及院教學督導室審核后產生。
（2）教學信息員直接向院教學督導室負責。對信息員所提供的教學及教學管理中的信息，院教學督導室應進行認真的調查核實，并將調查結果報院領導。對所提建議，院督導室或相應部門負責人應給予書面或口頭答復。
（3）教學信息員的工作表現將與學生的評先評優掛鉤，學院每學年評選優秀教學信息員，對優秀教學信息員將給予一定獎勵；對工作不認真、不負責的`教學信息員，經核實后取消其教學信息員資格。
三、教學信息員的職責
（1）認真學習、領會學院及本系的學生管理、教師管理、教學管理、教學設備管理等四類管理制度法規性文件，了解我院教學改革與教學管理最新動態。
（2）每個月上交一次“教學信息員信息反饋卡”，內容包括：
A、教師教學情況，重點是教師的教學情況（含備課、課堂教學、課外輔導、作業批改、考試考核），教學質量及效果，敬業精神。
B、教學管理情況，重點是教師及學生對院、系教學管理規章制度的執行情況等。
C、學生學習情況，包括課堂學習情況、課外學習情況等。
D、對學院（或本系）教學改革、課程建設、學風建設等方面的意見和建議。
教學信息反饋卡一式兩份，一份交所在系系主任，一份送院教學督導室。
教學督導室
日期
管理制度實施方案12
一、指導思想
為切實提高教學質量，加強教學研究、教學指導、教學評價，實行以人為本，探索“減負增效”的教學之路。特制訂如下方案：
組織保障機構：
成立作業管理工作組：
組長：
成員：
二、實施目標
長期以來，學生作業負擔過重而效率低下的現象一直是困擾廣大師生的一個突出的教學問題。從“備課、上課、作業、輔導、評價”的教學環節中，將“作業”作為一個具體的問題加以研究，也是依據我校師資和學科專業水平發展狀況確定的。活動期望達成以下主要目標：
1、減少重復、機械操練、死記硬背、東拼西湊的作業練習，改善作業效能，從而減輕學生課業負擔；
2、教師能比較系統地掌握不同類型練習題的功效，并具有開發一些有針對性、層次性的思維能力訓練題的能力，從而提高教師的專業水平；
3、研究新的作業設計理念，拓展作業的內容和形式；
4、形成學生課外閱讀和探究習慣的引導和培養師生互動機制；
5、形成協調各科作業量，科學控制學生作業總量的機制；
6、學校、家長、學生共同探討并形成正確的課業觀，形成積極的輿論導向。
三、實施內容
1、學校組織備課組、學科組學習和培訓，召開全體教師動員大會，提高認識，統一思想。
2、以學科組、備課組為單位反思過去作業設計的內容和形式，分析低效、無效作業的形成及危害，形成新的作業設計理念。研究拓展作業設計的內容和形式。各學科組、備課組設計具體研究方案，經教科室審核后實施。
3、“有效作業”案例研討活動。以備課組或學科組為單位，利用各學科教研活動時間開展“有效作業”問題研討交流活動，活動要有主講人以及記錄。各教研組設計具體研究方案，經教科室審核后實施。
4、教師作業專題設計評比。分學科進行，按照備課組開展教師作業設計評比。
5、征集教師作業設計、“有效作業”研究成功案例并進行總結交流。
6、承認差異，遵循“因材施教”原則，分層次布置作業。要尊重每一個學生的個性，承認學生在個性、認知水平、學習能力等方面存在差異。教師設計、布置作業時應考慮“四要”即：要根據學生的實際，采用靈活多樣的方法，因班而異，因人而異；要有梯度和區分度，分開層次，不拿同樣的.作業去對待所有的學生。讓不同情況、不同程度的學生都得到提高，都感到滿意。
根據學生各科特點，將每個合作學習小組的學生分為a、b、兩個層次。a層的學生緊扣教材側重完成a檔“基礎性作業”，b層學生側重完成b檔“提高性作業”或適當“拓展性作業”。在劃分層次時，先自我申報，在申報時，有時有些學生選擇不符合自身學情的等級，可采用自我申報與小
組長、教師、家長認定相結合的方式認定等級。當然，在實施一段時間后，根據學生學情可適當調整。
7、精心選題，確保每一題的針對性和實效性。
8、面向全體、科學安排作業量。
①語文：基礎知識作業基本篇目每課1次，大作文每學期不少于8次。每周一練筆，以與教材配套的片斷訓練為主。
②數學：初一、初二每周4次；初三每周5次。
③英語：初一、初二每周4次；初三每周5次。
④物理：每周不少于4次。
⑤化學：每周不少于4次。
四、作業評價多樣化、激勵化、過程化。
堅持“四有四必”，即有發必收、有收必改、有改必評、有錯必糾，及時反饋，多措并舉。采用教師批改、小組批改、同學互批、自我批改、家長批改等方式多元評價，教師批改時采用全批全某某、精批細改、面批面改這幾種方式交錯進行。
加強對學生解題過程的指導。
（1）形成解決問題的程序。做每一道練習題，都要認真讀題，找問點、提取有效信息、分析題目考查方向、調動已有的知識儲備、形成解決問題的程序。
（2）養成嚴謹細致的解題習慣。在具體做題的過程中要嚴謹細致，確保不因計算、式子轉換等低級失誤而影響答案的正確性，平時練習不出錯，考試才能有保障。
（3）明確做題過程中遇到難點進行探究的途徑。
（4）把握好答題順序及時間。
（5）注意答題規范和整潔度。
定期檢查、總結交流
學生作業情況，作為評價學生學習情況的重要依據之一，與學分管理，平時檢測，一同記入學生成長檔案。
作業檢查采取家長監督和老師監督相結合。作業由班主任公布到微信群，家長在家監督學生按規定要求完成作業，保證時間和質量。家長在檢查完后通過微信群告知班主任，由班主任統計班內學生作業完成情況，到校后再由各科教師分別檢查。對于未能按時完成作業的學生，在學生到校后由班主任統一安排時間補作業。
適時總結，定期交流，教導處要跟蹤檢查學科作業完成及批閱情況，對優秀作業組織展示，以樹立榜樣，激勵先進，促進共同提高。
管理制度實施方案13
一、公物管理制度
1、幼兒園的一切公共設施，都是公共財產，全體職工都要自覺愛護，并協助幼兒園管好、用好，使幼兒園成為精神文明的.教育陣地。
2、教室、辦公室、食堂及各部門的一切公物，都做到責任到班、到人。
3、要節約用電用水，愛護幼兒園的照明、取暖、供水設備，做到人走燈滅，鎖門關窗。
4、幼兒園成立公物管理小組，對幼兒園的公物使用情況進行監督。每學期末統一檢查，損壞公物照價賠償。
二、道具租用管理制度
1、園內活動使用道具由班長向管理人員借用并進行詳細登記，用完后及時交還，檢查核對無誤后方可銷帳，對損壞丟失等現象追究其原因，并酌情處理。
2、外單位借用道具須經園領導批準并登記，持批條到后勤處交押金，方可向管理人員借用，并作詳細登記。歸還時核對驗收簽字后，再到園領導處銷帳。對損壞丟失等現象，照價賠償。
三、環境管理制度
1、美化幼兒園環境人人有責。
2、建立定點、包干責任到人的環境管理制度。
3、建立班級衛生包干區，每天打掃，保持包干區的清潔衛生。
4、后勤人員建立包干制度，定人、定時、定點打掃。
5、愛護幼兒園中的一草一木，不損壞公物，如有損壞應自覺照價賠償。
6、建立后勤人員天天巡視幼兒園環境的制度，發現問題及時解決。
7、進入幼兒園必須做到八不：不騎車、不吸煙、不隨地吐痰、不亂扔垃圾、不吃零食、不在墻上亂涂寫、不攀折花木、不高聲喊叫。
管理制度實施方案14
一、財務管理制度
1、財會人員要認真貫徹執行黨和國家的財政方針、政策，維護財經紀律，正確進行財務監督，嚴格執行《會計法》、嚴格履行財會人員。
2、書本費等凡經相關部門批準并由學校通知收取的費用及勤工儉學支出，必須經學校主管領導審批方可支出。
3、學校經費的支出，以發票為準，每張發票必須經三人簽名，并說明用途，方可報帳。
4、學校經費開支必須從全局出發，向工作重心傾斜，做到計劃開支，各部門的開支，不得突破財經預算計劃。
5、出納會計每月定期向主管校長書面報告財務收支和現金余額情景。
6、財務人員要認真履行上述規定，嚴格財務手續，遵守財務紀律，對違背上述規定的開支要堅決制止，若玩忽職守，學校將視其情節與后果給予適當的處理和經濟處罰。
二、學校物資采購、保管、領用登記制
1、學校物資購、管、用實行登記制，由學校指派專人負責登記工作，一月一匯總，一月一兌現。
2、對不履行購、管、用程序和手續者，學校不予報銷或從工資中扣回，對弄虛作假、虛報物資數量和單價者，按原價二倍從工資中扣除。
3、學校物資購、管、用程序和要求:造出計劃，擬出購物清單，必須由主管校長簽字同意。
三、班級財產維修承包辦法
1、學校設立專項維修經費，專款專用，每期開學后的'第一個月由班主任在學校財務室領出。
2、班級財產維修實行承包制，承包期為一學年，每學期期中和期末各進行一次檢查。
3、承包金額即為班級維修費，由班主任管理，班級損壞財產由班主任請人
維修并付給修理費。
4、每年班級維修費只限于班級財產維修，不用于其他項目，若有添置，由學校負責，但維修費不能超支，若有超支，超支部分由班級自我承擔，但節儉部分歸班級。
5、交接辦法:若因工作調整，由上屆班主任對本班財產進行全面檢查和維修，不維修者按其損壞程度，按實際折價15、14、13、12累計計算從維修費中扣除，合格后交下屆班主任之后管理使用，由總務處監督交接，假期若有維修，由班主任找學校維修組聯系，價格面議，由學校總務處監督。
四、其它規定
1、后勤員工必須牢固樹立全心全意為全校師生服務的思想，做到有求必應。
2、嚴格執行按時上下班制度，簽到制度，不得遲到、早退、曠工，嚴格履行請假手續。
3、在不影響學校教育教學工作的情景下，按國家休假政策執行。
4、各工種在規定的時間內領取勞保用品，凡不到領取時間損壞的一律自制。
5、各工種間注意工作銜接、協作、配合，隨時服從工作調遣，凡學校安排的工作，齊心協力進取完成。
管理制度實施方案15
一、健全制度，規范管理，確保各項工作順利開展。
學校后勤管理工作在學校管理和發展中具有基礎性、保障性的重要作用。因此，我校的后勤工作，以“雙服務”為宗旨，牢固樹立服務育人的思想，求真務實，科學管理，開源節流，增收節支，把有限的財力、物力合理地用在了學校建設、管理之上，充分發揮學校后勤的保障作用，確保學校實現持續穩步發展。為了更好地加強后勤工作的管理，充分調動后勤職工的工作積極性，我校對照《學校工作管理手冊》建立健全了一整套后勤各類人員的以及各個崗位的職責。各項制度的健全，使我校全體員工得以認真對照，履行自己的職責，扎扎實實地工作。
二、規范財務行為，管好固定資產，做到勤儉持家。
我校后勤財務人員認真學習法律規章、財經制度，做到帳目日清月結，帳款相符無差錯;建立預算支出財會專業人員把好第一關，校長審核的層層把關制，做到收支有計劃、有審批、有手續;做好校長的參謀和助手，為學校當家理財。協助校長堅決執行市教育局、物價局文件，規范學校收費工作，做好各項費用的申報、審批、收交、結算工作;嚴格遵守國家和上級規定的財經紀律，為學校管好、用好錢;堅持一支筆審批，對重要開支，及時向校長匯報，積極出主意、想辦法、尋求解決問題的有效途徑。加強收費行為管理，嚴肅財經紀律，禁止亂收費，做到收支兩條線，所有收費必須進入財務處并上交“財政集中支付中心”。
根據教育、教學和師生生活中的需求，及時購買教育、教學用品，確保教學工作正常進行。堅持合理開支的原則，修舊利廢，把節約每一分錢當作大事來抓。
明確固定資產的管理范圍，按照財務部門的管理規范進行管理，建好由財政部門統一監制的固定資產總分類賬，并做到賬實相符。學校辦公用品購置后及時登記，入帳，并建立損失賠償制度。對學校的固定資產及時核查，按規定進行上報、審批。科學地管理學校的資產，利用暑假期間為教室安裝了防盜網和防盜門，確保我校固定資產的.安全。
三、按部就班、合理運用資金，努力改善辦學條件。
后勤部門管的情況很多很雜：吃、喝、拉、撒、睡、生、老、病、死、退等，無所不包。這些工作關系到師生員工的切身利益。后勤人員只有為學校師生員工的工作生活提供方便，滿足他們的合理要求，才能解除他們的精神負擔，使他們能夠專心致志地從事工作和學習。
本年度，根據"立足現實，著眼未來，科學布局，分步實施"的原則，我校克服資金的困難，做了如下實事：
1、為優化、美化校園，學校派專人管理，進行樹木的剪修、草地綠化，栽花種花，優化師生工作、生活環境，美化校園。
2、學校投入了大量的財力、物力對我校老化的電線電路進行改造。利用暑假為每個教室安裝了電扇，確保老師和學生有一個良好的學習環境。
3、積極做好勤工儉學工作，強化臨時工管理，對水、電、綠化、清潔等具體工作勤檢查。開源節流、勤儉持家，確保實現少花錢、多辦事、辦好事。
4、做好教師工資、職稱評定考核工作，做好老干部和計劃生育工作。
四、綜合治理，安全穩定，充分發揮后勤的保障作用。
認真學習和牢固確立安全第一的意識，把學校安全工作列入學校管理的重要議事日程，建立一套行之有效的學校安全管理體系。對活動區的器械天天檢查，杜絕事故隱患。學校鍋爐有專人負責，不讓學生接近。我們后勤人員緊緊配合學校抓常規管理，做到學生課間有教師監督，活動區域有老師跟蹤，落實保衛工作的一日常規，建立交接班制度。加強學校財產保衛和學生保衛工作，積極與公安機關配合建立“人防”、“物防”、“技防”的安全體系。
總務處與教育處密切配合，在學生中成立了紀律、環境、衛生、安全檢查組，利用課余休息時間對全校的紀律情況、環境衛生狀況、安全防范措施進行巡回檢查，發現問題及時糾正，并倡導師生如發現學校有不安全隱患可隨時向總務后勤反映。同時，在后勤工作中還充分發揮教師的參與評議作用，由食品衛生安全工作教師監督，對學校食堂的衛生、飯菜質量等隨時檢查監督，提出改進方案，極大地促進了食堂工作、食品衛生安全工作和學校后勤的管理工作。
五、新發展、新思路
隨著辦學規模的擴大，隨著學校新教學樓的建設和施工，學生宿舍、食堂等已無法適應學校發展的需要。面對存在的問題，我們后勤工作要充分運用學校的人流、物流、時間流、信息流提高辦學質量，樹立學校大后勤觀念，將學生宿舍、食堂、門衛管理、衛生保健、校園綠化美化等后勤管理服務方面通盤考慮，不斷完善各種制度，搞活用人機制，建立一支熱心為教學服務，熟悉業務，能動手實干，特別是具有高度食品衛生安全意識和責任感的后勤工作隊伍，使后勤工作成為學校發展的堅強后盾。改變“等”、“靠”、“要”的思想，大膽創新，變“管理”為“服務”，變“花錢”為“掙錢”，使學校后勤工作走上市場化和社會化的新路子。形成學校大后勤工作的強大合力。我們相信，在局領導的正確指導下，在學校領導班子的精心謀劃下，在全體教師的共同努力下，我校的后勤工作將會開創出一片新的天地。
【管理制度實施方案】相關文章：
實施方案07-30
實施方案[精選]08-12
（精選）實施方案09-15
實施方案（精選）09-15
實施方案【經典】09-20
【精選】實施方案08-27
實施方案【精選】09-11
實施方案（經典）10-02
實施方案(精選)10-03